|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ міністерства фінансів України |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2014р.№836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управління освіти Шепетівської міської ради від 26 січня 2017р № 2-Г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( найменування головного розпорядника коштів) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
і Наказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансового управління Шепетівської міської ради від 26 січня 2017р № 3- Н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(найменування місцевого фінансового органу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАСПОРТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетної програми місцевого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджету на 2017 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. .10 |
|
Управління освіти Шепетівської міської ради |
|
|
|
|
|
|
(КПКВК МБ) |
|
|
( найменування головного розпорядника коштів) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. .1 |
|
Управління освіти Шепетівської міської ради |
|
|
|
|
|
|
(КПКВК МБ) |
|
|
( найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1011010 |
|
Дошкільна освіта ( Шепетівський ДНЗ №3 "Ластівка") |
|
(КПКВК МБ) |
|
|
( найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обсяг бюджетного призначення |
- |
|
|
2 884 015,00 |
грн., у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
|
із загального фонду |
- |
|
|
2 493 302,00 |
грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спеціального фонду |
- |
|
|
390 713,00 |
грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х11 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту"зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у дошкільних навчальних закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Державний бюджет на 2017р, бюджет міста на 2017р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Мета бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реалізація прав громанян на дошкільну освіту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання бюджетної програми |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
|
|
|
1. |
1011010 |
.0910 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
2 493 302,00 |
390 713,00 |
2884015,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО: |
2493302,00 |
390713,00 |
2884015,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.Перелік регіональних програм,які виконуються у складі бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми: |
КПКВК |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджнетної програми у розрізі підпрограм і завдань: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
|
1 |
1011010 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
1 |
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
Мережа дошкільних навчальних закладів |
1 |
|
|
2 |
|
кількість груп |
од. |
Мережа дошкільних навчальних закладів |
6 |
|
|
3 |
|
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вихователів та музкерівників) |
од. |
Звіт по мережі, тарифікація |
11,25 |
|
|
4 |
|
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педпрацівників |
од. |
Звіт по мережі, тарифікація |
2 |
|
|
5 |
|
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів |
од. |
Звіт по мережі, штатний розпис |
3 |
|
|
6 |
|
середньорічна кількість штатних одиниць робітників |
од. |
Звіт по мережі, штатний розпис |
18,15 |
|
|
7 |
|
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) |
од. |
|
23,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
1 |
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
Перепис дітей по мікрорайонах |
204 |
|
|
|
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
|
|
138 |
|
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
1 |
|
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі |
од. |
Розрахунок |
20899 |
|
|
2 |
|
кількість дітей в розрахунку на 1ставку вихователя |
од. |
Розрахунок |
14 |
|
|
3 |
|
діто-дні відвідування дітьми дошкільного закладу |
грн |
Розрахунок |
22436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
1 |
|
кількість днів відвідування дітьми ДНЗ |
од. |
Норми тривалості робочого часу на 2017р |
229 |
|
|
2 |
|
рівень охоплення дітей дошкільною освітою |
% |
|
98,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм**: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План звітного періозу (рік) |
Прогноз да кінця реалізації інвестиційного проекту |
Пояснення,що характеризують джерела фінансування |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гол.бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|